2021年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市相山区人民检察院2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市相山区人民检察院2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市相山区人民检察院2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市相山区人民检察院2021年度部门决算情况

 

一、部门职责

（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

（二）依法对公安机关和监察委移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

（五）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展检察环节的综合治理工作。

（八）组织领导本院的纪检监察和宣传工作。

（九）承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民检察院2021年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市相山区人民检察院2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区人民检察院本级

三、淮北市相山区人民检察院2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1573.59万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1573.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2.2万元，增长0.14%，主要原因：一是2021年新增3名在编干警；二是提租补贴普涨。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计1573.59万元，其中：财政拨款收入1573.59万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；其他收入为0，占比0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计1573.59万元，其中：基本支出1307.17万元，占83.07%；项目支出266.42万元，占16.93%；经营支出为0，占比0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1573.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1573.59万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）2.2万元，增长0.14%，主要原因：一是2021年新增3名在编干警；二是提租补贴普涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1573.59万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.2万元，增长0.14%。主要原因一是2021年新增3名在编干警；二是提租补贴普涨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1573.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.15%;公共安全（类）支出1159.46万元，占73.68%；社会保障和就业（类）支出59.98万元，占3.81%；卫生健康（类）支出40.68万元，占2.59%；城乡社区（类）支出209.96万元，占13.34%；住房保障（类）支出101.11万元，占6.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.12万元，支出决算为1573.59万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是相关奖励金的发放是根据上一年度的考评结果计算的，属于当年追加经费。其中:基本支出1307.17万元，占83.07%；项目支出266.42万元，占16.93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目为奖励金，主要是由区委组织部考核之后发放，属于预算追加经费。

（2）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1068.96万元，支出决算为893.04万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是除人员工资的行政运行项含自动生成的人员经费，因我院属于政法部门，包含省级下发的政法转移支付资金，故部分行政运行项未支出。

（3）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.8万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算数的100%。

（4）公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于预算数的主要原因是我院办公楼建设受疫情防控、以及区统筹规划等因素影响，施工进度缓慢。

（5）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.83万元，决算数大于预算数的主要原因是本项经费为上级政法转移支付资金，由区财政统一划拨支付，故属于追加预算项。

（6）公共安全（类）司法（款）其他司法指出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本项经费属于司法救助，由区政法委统一拨付。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是本项为退休人员的住房补贴，考虑到退休人员增加故预算增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度退休人员增加，二是养老基数调整。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.63万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的16.07%，决算数小于预算数的主要原因是只有我院存在人员调动的情况，职业年金做实，本项才会产生数字。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.29万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度有在编人员退休。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在编人员退休。

（12）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.49万元，决算数大于预算数的主要原因是本项为退休人员的奖励金，经由区财政统一审核发放，为追加预算。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.48万元，决算数大于预算数的主要原因是本项为在编人员的奖励金，经由区财政统一审核发放，为追加预算。

（14）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为83.37万元，支出决算为101.11万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数调整，二是本年度新进3名公务人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1307.17万元，其中：人员经费1167.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市相山区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市相山区人民检察院机关运行经费支出139.29万元，比2020年减少25.14万元，下降15.29%，主要原因是本年度部分支出从政法专款经费支出，故机关运行经费支出减少。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市相山区人民检察院政府采购支出总额75.37万元，其中：政府采购货物支出51.08万元、政府采购工程支出24.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市相山区人民检察院共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金123.1万元，占项目预算总额的61.92%。

本部门共组织对“新建办公大楼费用”“办公楼租赁费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金123.1万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，2021年我院年度整体支出绩效目标基本完成，单位整体支出绩效自评表共计得分97.1分。2021年，我院共有2个项目，其中办公楼租赁费执行率100%，年度绩效自评表得分共计100分；项目新建办公大楼费用受疫情防控等因素的影响，新建大楼工程暂未开工，部分支出系前期基建工作，故该项目执行率仅24.3%，年度绩效自评表得分共计76分。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2021年我院整体预算执行情况较好，部分项目因疫情防控等原因未按照进度执行，导致预算项目执行率偏低。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

淮北市相山区人民检察院在2021年度部门决算中公开“新建办公大楼费用”“办公楼租赁费”等2个项目绩效自评结果。

“新建办公大楼费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新建办公大楼费用”项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为100万元，执行数为24.3万元，完成预算的24.3%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步推动力新建办公大楼的进程，受疫情防控和区政府统筹规划，我院新建综合办公大楼正在逐步推进中，资金执行率偏低，项目完成度偏低，经费保障率达到100%，我院干警对新建办公大楼满意度达到满意及以上。发现的主要问题：我院整体支出绩效管理工作还处于初级探索阶段，绩效目标设定的还不够完善，导致财政预算资金支出绩效未能发挥到最大效果。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算的控制指标的下达；二是加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

“办公楼租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼租赁费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.8万元，执行数为98.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保现办公大楼的租赁费能够及时有效的支付，做到每半年付一次租金，保证租金足额到位达到绩效目标。发现的主要问题：租赁办公楼办公期间，偶有未能及时有效的保障检务办公需要的情况发生。下一步改进措施：一是推动新建综合办公大楼项目的实施；二是在现有的基础上，设法保障检务工作的开展。

公开上述项目的绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

 

项目支出绩效自评表

（   2021  年度）

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。《淮北市相山区人民检察院项目绩效评价报告》

详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。