一、部门职责

淮北市相山区人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是：依法行使检察权，按照最高人民检察院确定的工作方针，开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区人民检察院2019年度部门决算仅包括本级决算，无二级单位决算，与预算比较，无变化。

序号	单位名称
1	淮北市相山区人民检察院本级

 

三、淮北市相山区人民检察院2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计1624.11万元（含年初结转结余），支出总计1609.84万元，年末结转结余14.27万元。与2018年相比，收入总计增加177.45万元，增长12.27%，支出总计增加301.53万元，增长23.05，主要原因：一是新进公务员1名、聘用制书记员9名、退役军人7名；二是发放2017及2018年度一次性奖励；三是往省院汇服装款；四是办公大楼租赁费。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计1562.42万元，其中：财政拨款收入1562.42万元，占100.00%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计1609.84万元，其中：基本支出1390.07万元，占86.35%；项目支出219.77万元，占13.65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1624.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1609.84万元，年末财政拨款结转和结余14.27万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加182.45万元，增长12.66%，支出总计增加306.53万元，增长23.52%，主要原因：一是新进公务员1名、聘用制书记员9名、退役军人7名；二是发放2017及2018年度一次性奖励；三是往省院汇服装款；四是办公大楼租赁费。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1562.42万元，占本年收入的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加127.9万元，增长8.92%。主要原因一是新进公务员1名、聘用制书记员9名、退役军人7名；二是发放2017及2018年度一次性奖励；三是往省院汇服装款；四是办公大楼租赁费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1609.84万元，占本年支出的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.53万元，增长23.52%。主要原因一是新进公务员1名、聘用制书记员9名、退役军人7名；二是发放2017及2018年度一次性奖励；三是往省院汇服装款；四是办公大楼租赁费。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1609.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1353.89万元，占84.10%;社会保障和就业（类）支出91.58万元，占5.69%；卫生健康（类）支出44.18万元，占2.74%；城乡社区（类）支出120.19万元，占7.47%。 

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1605.47万元，支出决算为1609.84万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因:新进公务员1名、聘用制书记员9名、退役军人7名，相关支出增加。其中:基本支出1390.07万元，占86.35%；项目支出219.77万元，占13.65%。具体情况如下：

（1）公共安全（类）安全（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，支出决算为35.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出一是市政府食堂就餐费支出，二是部分聘用制书记员工资支出。

（2）公共安全（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为1192.28万元，支出决算为1125.10万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是自下半年起转隶人员工资关系正式转至区纪委，故相关工资、津补贴等工资福利支出拨付资金未用完。

（3）公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项），年初预算为150万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的4.99%，决算数小于预算数的主要原因是新建大楼处在前期开办阶段，尚未动工。

（4）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为181.88万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为上级拨付政法转移资金支出。

（5）公共安全（类）司法（款）司法援助（项），年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为申请上级拨付的司法救助资金支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.22万元，支出决算为0.86万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员住房补贴资金未用完。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为每月由人社局发放的遗属补助支出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为73.88万元，支出决算为70.03万元，决算数小于预算数的主要原因是自下半年起转隶人员工资关系正式转至区纪委，故相关养老保险单位部分缴纳资金未用完。

（9）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为区财政拨付的退役军人工资社保支出。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为13.5万元，支出决算为4.03万元，决算数小于预算数的主要原因是区聘人员辞职1人，故相关保险单位部分缴纳资金未用完。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为31.11万元，支出决算为29.81万元，决算数小于预算数的主要原因是自下半年起转隶人员工资关系正式转至区纪委，故相关医疗保险单位部分缴纳资金未用完。

（12）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为31.11万元，支出决算为14.37万元，决算数小于预算数的主要原因是自下半年起转隶人员工资关系正式转至区纪委，故相关公务员医疗补助缴纳资金未用完。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度住房公积金反映在此项支出中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1390.07万元，其中人员经费1097.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费292.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山区人民检察院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。     

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，淮北市相山区人民检察院机关运行经费支出292.23万元，比2018年增加5.93万元，增长2.07%，主要原因一是人员增加，二是办公大楼租赁费增加。

2、政府采购支出情况

2019年度，淮北市相山区人民检察院政府采购支出总额100.88万元，其中：政府采购货物支出100.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮北市相山区人民检察院共有房屋2628.36平方米，其中办公用房2628.36平方米；车辆6辆，其中一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上的通用设备1台，单价100万以上专用设备0台。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

淮北市相山区人民检察院2019年没有开展绩效自评。

淮北市相山区人民检察院2019年没有开展重点绩效评价。

淮北市相山区人民检察院2019年没有开展部门整体支出绩效评价。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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