相山区人民检察院2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.相山区人民检察院2022年收支总表
2.相山区人民检察院2022年收入总表
3.相山区人民检察院2022年支出总表
4.相山区人民检察院2022年财政拨款收支总表
5.相山区人民检察院2022年一般公共预算支出表
6.相山区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表
7.相山区人民检察院2022年政府性基金预算支出表
8.相山区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表
9.相山区人民检察院2022年项目支出表
10.相山区人民检察院2022年政府采购支出表
11.相山区人民检察院2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。
（二）依法对公安机关和监察委移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。
（五）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。
（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（七）开展检察环节的综合治理工作。
（八）组织领导本院的纪检监察和宣传工作。
（九）承办其他应由本院负责的事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，相山区人民检察院2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）围绕发展大局提供更高质量检察服务。围绕保市场主体添活力，加强对各类市场主体的平等保护，审慎办理涉企案件。严厉打击扰乱市场秩序、侵犯知识产权、破坏金融管理秩序等犯罪，依法稳妥办理科技企业和科技人员犯罪案件，最大限度激发创新活力。主动融入相山高质量发展行动，综合运用刑事、民事、行政和公益诉讼检察职能，严厉打击破坏环境资源类犯罪，推动环境治理和生态修复。
（二）围绕和谐稳定打造更高质量检察产品。强化政治担当，毫不动摇地维护国家安全、社会安定、人民安宁。围绕“治本”要求，不断完善社会治理风险预警、督促和反馈机制，精准施策，推动检察建议刚性落地。努力践行新时代“枫桥经验”，加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设。持续落实“法治副校长全覆盖”措施，进一步完善未成年人司法保护和社会保护衔接配合机制。助力巩固拓展乡村振兴战略成果，加强司法救助效果的跟踪随访，最大限度地发挥司法救助效能。
（三）围绕公平正义强化更高质量法律监督。加快推进构建规范高效的制约监督体系，加强执法司法办案各环节的衔接和制约监督，助力提升法治相山水平。充分发挥刑事检察职能，从严惩治危害民生、侵害民利的犯罪，同时坚持宽严相济，不断提升认罪认罚从宽制度的适用率和适用质效。积极、稳妥办理好群众反映强烈的公益诉讼案件，在历史文化资源保护、安全生产、公民个人信息安全等方面发挥检察作用，努力打造公益诉讼检察的“相山模式”。
（四）围绕人民满意锻造更高质量检察队伍。坚持党对检察工作的绝对领导，把“不忘初心、牢记使命”作为加强检察机关党的建设的永恒主题，确保检察事业沿着正确方向砥砺前行。坚持教育整顿永远在路上，深入学习贯彻习近平法治思想，学思践悟一体推进，在强化固本培元、攻坚顽瘴痼疾、推动长效常治中巩固教育整顿成果。坚持作风建设永远在路上，持续加强党风廉政建设，推动全面从严治检向纵深发展。
第二部分 2022年部门预算表
见“附件1-2 2022年部门预算表”
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，相山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区人民检察院2022年收支总预算1488.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
相山区人民检察院2022年收入预算1488.8万元，其中，本年收入1488.8万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1488.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1488.8万元，占100%，比2021年预算增加7.68万元，增长0.52%，增长原因主要是一是新进三名公务人员，二是提租补贴普涨。
（二）无上年结转结余。
三、关于2022年支出总表的说明
相山区人民检察院2022年支出预算1488.8万元，比2021年预算增加7.68万元，增长0.52%，增长原因主要是一是新进三名公务人员，二是提租补贴普涨。其中，基本支出1103.7万元，占74.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出385.1万元，占25.87%，主要用于两房建设、保障检务工作的正常开展。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
相山区人民检察院2022年财政拨款收支预算1488.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出1233.25万元，占82.84%；社会保障和就业支出84.14万元，占5.65%；卫生健康支出40.35万元，占2.71%；住房保障支出131.07万元，占8.8%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
相山区人民检察院2022年一般公共预算支出1488.8万元，比2021年预算增加7.68万元，增长0.52%，主要原因：一是新进三名公务人员；二是提租补贴普涨。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出1233.25万元，占82.84%；社会保障和就业支出84.14万元，占5.65%；卫生健康支出40.35万元，占2.71%；住房保障支出131.07万元，占8.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算1133.25万元，比2021年预算增加64.29万元，增长6.01%，增长原因主要是2022年我院将办公房租赁费放入行政运行项。
2.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是我院办公楼属于新建项目，暂未施工，前期投入支出少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算8.41万元，比2021年预算增加7.41万元，增长741%，增长原因主要是本项新增了退休人员的提租补贴。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算50.08万元，比2021年预算减少3.17万元，下降5.95%，下降原因主要是2020年下半年至2021年上半年退休人员增加3人，在编人员减少3人。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算25.04万元，比2021年预算减少1.59万元，下降5.97%，下降原因主要是本支出项为在职转退休职业年金做实金额，2020年12月、2021年3月均有人员退休，受退休人员职业年金做实影响，该项金额不固定。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.6万元，比2021年预算减少3.23万元，下降84.33%，增长下降原因主要是2021年将退役军人、区聘人员的工伤和失业部分做入该项，后经济科目调整，退役军人、区聘人员的工伤和失业从其他工资福利支出；2022年该项为在编人员的大病医疗救助，为自动生成的数据。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.29万元，比2021年预算减少3万元，下降10.24%，下降原因主要是2020年下半年至2021年上半年退休人员增加3人，在编人员减少3人。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算9.39万元，比2021年预算减少5.6万元，下降37.36%，下降原因主要是2020年下半年至2021年上半年退休人员增加3人，在编人员减少3人。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算4.67万元，比2021年预算增加3.67万元，增长367%，增长原因主要是2021年预算中该项的部门经济分类是在编及退休人员的大病医疗救助项，2022年预算中该项的部门经济分类为退休人员的医疗费补助项。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算71.49万元，比2021年预算减少11.88万元，下降14.25%，下降原因主要是响应上级财政部门要求，将住房公积金12%的部分放至提租补贴项。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算29.79万元，比2021年预算增加29.79万元，增长原因主要是响应上级财政部门要求，新增提租补贴项。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算29.79万元，比2021年预算增加29.79万元，增长原因主要是响应上级财政部门要求，新增购房补贴项。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
相山区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1103.7万元，其中，人员经费984.36万元，公用经费119.34万元。
（一）人员经费984.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费119.34万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
相山区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
相山区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
相山区人民检察院2022年预算共安排项目支出385.1万元，比2021年预算增加86.3万元，增长43.41%，增长原因主要是2022年预算将区级划拨的工作经费列入项目。主要包括：本年财政拨款安排 385.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 385.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
相山区人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
相山区人民检察院2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“工作经费”项目。
（1）项目概述。
为保障检察业务的正常开展，由区级财政拨付用于保障日常开支的费用。
（2）立项依据。
无。
（3）实施主体。
相山区财政局。
（4）起止时间。
2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容。
本项目包含伙食补助费、医疗费、办公费、维修费、办公楼租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等经济科目。
（6）年度预算安排。
资金使用率达到100%。
（6）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
工作经费 |
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实施单位 |
淮北市相山区人民检察院 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
285.1 |
年度资金总额： |
285.1 |
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其中：财政拨款 |
285.1 |
其中：财政拨款 |
285.1 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
目标1：开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业、服务经济社会发展 |
目标1：开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业、服务经济社会发展 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1：检察机关办理各类案件数量 |
500 |
|
数量 指标 |
指标1：检察机关办理各类案件数量 |
1000 |
|
|
|
指标2：检察机关业务装备配备数量 |
20 |
|
指标2：检察机关业务装备配备数量 |
50 |
|
||||
|
质量 指标 |
指标1：检察机关案件办结率 |
90% |
|
质量 指标 |
指标1：检察机关案件办结率 |
90% |
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1：资金下拨及时性 |
收到通知30日内 |
收到通知30日内 |
时效 指标 |
指标1：资金下拨及时性 |
收到通知30日内 |
收到通知30日内 |
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|
指标2：检察业务装备采购及时性 |
按期完成≥95% |
按期完成≥95% |
指标2：检察业务装备采购及时性 |
按期完成≥95% |
按期完成≥95% |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
…… |
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
90% |
90% |
社会效 益指标 |
指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
90% |
90% |
||
|
指标2：促进改善办案基础设施和办案条件 |
90% |
90% |
指标2：促进改善办案基础设施和办案条件 |
90% |
90% |
||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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|
||
|
…… |
|
|
…… |
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|
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|
可持续影响
|
指标1：维护社会稳定发展 |
90% |
90% |
可持续 影响 指标 |
指标1：维护社会稳定发展 |
90% |
90% |
||
|
指标2：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 |
90% |
90% |
指标2：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 |
90% |
90% |
||||
|
指标3：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 |
90% |
90% |
|
指标3：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 |
90% |
90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
满意度≥90% |
满意度≥90% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
满意度≥90% |
满意度≥90% |
|
|
指标2：办案人员满意度 |
满意度≥90% |
满意度≥90% |
指标2：办案人员满意度 |
满意度≥90% |
满意度≥90% |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“淮北市相山区人民检察院办案技术综合用房”项目。
（1）项目概述：
项目名称：淮北市相山区人民检察院办案技术综合用房。
主办单位：淮北市相山区人民检察院。
建设性质：新建。
建设地点：淮北市梅苑路以南，南湖路以东，相山区相城医院以西。
建设规模：总建筑面积4871平方米。
资金来源：财政拨款。
建设期限：2年。
（2）立项依据：
《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》的通知（建标【2010】140号）。我院旧址位于人民路148号。2016年区政府统一规划，我院位于棚户区改造范围内，按照上级要求，搬离旧址，重新选址建设新综合办公楼用于办公。
（3）实施主体。
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司。
（4）起止时间：
2022年2月-2024年2月。
（5）项目内容：
项目占地面积7641.51平方米，总建筑面积4871平方米和相关配套设施，其中地上建筑面积2596平方米，地下建筑面积2275平方米。
（6）年度预算安排：
2022年度新建办案技术综合用房前期基础建设基本完工。
（7）绩效目标：
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
淮北市相山区人民检察院办案技术综合用房 |
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|
实施单位 |
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
100 |
年度资金总额： |
100 |
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其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
目标1：新建办案技术综合用房建设完工 |
目标1：新建办案技术综合用房建设完工 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1：新建办案技术综合用房办公区、检务工作区完工并投入使用 |
95% |
95% |
数量 指标 |
指标1：新建办案技术综合用房办公区、检务工作区完工并投入使用 |
95% |
95% |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1：保障办案及办公需要 |
95% |
95% |
质量 指标 |
指标1：保障办案及办公需要 |
95% |
95% |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1：资金下拨及时性 |
95% |
95% |
时效 指标 |
指标1：资金下拨及时性 |
95% |
95% |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1：保障检察工作正常开展 |
98% |
98% |
社会效 益指标 |
指标1：保障检察工作正常开展 |
98% |
98% |
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…… |
|
|
…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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可持续影响 |
指标1：维护社会稳定发展 |
98% |
98% |
可持续 影响 指标 |
指标1：维护社会稳定发展 |
98% |
98% |
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…… |
|
|
…… |
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|
…… |
|
|
|
…… |
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|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
95% |
95% |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
95% |
95% |
|
|
指标2：办案人员满意度 |
95% |
95% |
指标2：办案人员满意度 |
95% |
95% |
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…… |
|
|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
相山区人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算334.54万元，比2021年预算增加27.85万元，增加9.08%，增加主要原因是一是我单位现有公务用车6辆，2021年每辆车有2万元运行费，2022年每辆车有4万元运行费，该数据为系统自动提取，导致公务用车运行费增加12万元；二是新增三名公务人员，办公费、工会经费等日常支出有所增加。
（三）政府采购情况。
相山区人民检察院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，相山区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费2万元（主要用于公务用车警灯、警报器等支出），其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，相山区人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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