淮北市相山区人民检察院2020部门预算公开表及编制说明

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时间：2020-09-15　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

淮北市相山区人民检察院2020部门预算公开表及编制说明

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.淮北市相山区人民检察院2020年财政拨款收支总表

2.淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算支出表

3.淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

4.淮北市相山区人民检察院2020年政府性基金预算支出表

5.淮北市相山区人民检察院2020年部门收支总表

6.淮北市相山区人民检察院2020年部门收入总表

7.淮北市相山区人民检察院2020年部门支出总表

8.淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是：依法行使检察权，按照最高人民检察院确定的工作方针，开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市相山区人民检察院2020年度部门预算仅包括本级预算。

三、2020年度主要工作任务

加强对财务管理的监督机制，财务部门负责人定期向党组会、院务会汇报全院各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表一
淮北市相山区人民检察院2020年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、财政补助收入(预算拨款）	1,429.44	一、基本支出	1,032.64	一、一般公共服务		一、工资福利支出	951.64
财政拨款	1,429.44	人员支出	801.94	二、外交		二、商品和服务支出	350.80
纳入国库非税收入		在职人员支出	728.01	三、国防		三、对个人和家庭的补助	22.00
		离退休人员支出	5.44	四、公共安全	1,175.68	四、债务利息及费用支出
		聘用人员支出	68.49	五、教育		五、资本性支出（基本建设）	3.00
		对个人和家庭补助支出	7.00	六、科学技术		六、资本性支出	102.00
		定额公用支出	223.70	七、文化体育与传媒		七、对企业补助（基本建设）
二、纳入专户非税收入				八、社会保障与就业	127.14	八、对企业补助
				九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助
		二、项目支出	396.80	十、医疗卫生	41.03	十、其他支出
				十一、节能环保
				十二、城乡社区事务
三、基金收入				十三、农林水事务
				十四、交通运输
				十五、资源勘探信息等支出
				十六、商业服务业等事务
四、上年结余		三、本年结余		十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、国土资源气象支出
				二十、住房保障支出	85.59
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、灾害及应急管理支出
五、转移支付资金				二十三、预备费
				二十四、其他支出
				二十五、转移性支出
六、其他资金安排				二十六、债务付息支出


收入总计	1,429.44	支　出总　计	1,429.44	支　出总　计	1,429.44	支　出总　计	1,429.44

部门公开表2


淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算支出表

											单位：万元
单位编码	科目编码	科目名称	总计	基本支出							项目支出
				合计	人员支出					定额公用支出
				合计	小计	在职人员支出	离退休人员支出	聘用人员支出	对个人和家庭补助支出	定额公用支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	142	相山区检察院	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	142001	相山区检察院	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	204	公共安全支出	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
	4	检察	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
142001	2040401	行政运行	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
	208	社会保障和就业支出	127.14	127.14	125.14	85.53	1.23	38.38	2.00
	5	行政事业单位离退休	83.33	83.33	83.33	82.10	1.23
142001	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	1.23		1.23
142001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	54.73	54.73
142001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37	27.37
	8	抚恤	2.00	2.00					2.00
142001	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00					2.00
	99	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81	3.43		38.38
142001	2089901	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81	3.43		38.38
	210	卫生健康支出	41.03	41.03	41.03	41.03
	11	行政事业单位医疗	41.03	41.03	41.03	41.03
142001	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	30.11	30.11
142001	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27	10.27
142001	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65
	221	住房保障支出	85.59	85.59	85.59	85.59
	2	住房改革支出	85.59	85.59	85.59	85.59
142001	2210201	住房公积金	85.59	85.59	85.59	85.59

部门公开表3

淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
								单位：万元
单位编码	科目编码	单位名称/经济科目	总计	预算拨款安排			纳入专户非税收入	上年结余安排	转移支付资金	其他资金安排
				合计	财政拨款	纳入国库非税收入
				合计	财政拨款	纳入国库非税收入
**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	9
		合计	1,032.64	1,032.64	1,032.64
	142	相山区检察院	1,032.64	1,032.64	1,032.64
	142001	相山区检察院	1,032.64	1,032.64	1,032.64
	301	工资福利支出	786.64	786.64	786.64
142001	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.11	30.11	30.11
142001	30111	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	14.48
142001	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73	54.73
142001	30101	基本工资	243.15	243.15	243.15
142001	30107	绩效工资	100.00	100.00	100.00
142001	30103	奖金	15.99	15.99	15.99
142001	30102	津贴补贴	136.16	136.16	136.16
142001	30199	其他工资福利支出	34.37	34.37	34.37
142001	30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	18.81
142001	30109	职业年金缴费	27.37	27.37	27.37
142001	30113	住房公积金	111.47	111.47	111.47
	302	商品和服务支出	219.00	219.00	219.00
142001	30201	办公费	39.50	39.50	39.50
142001	30211	差旅费	4.00	4.00	4.00
142001	30206	电费	15.00	15.00	15.00
142001	30229	福利费	0.09	0.09	0.09
142001	30228	工会经费	35.07	35.07	35.07
142001	30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50
142001	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00
142001	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00
142001	3021601	培训费	2.00	2.00	2.00
142001	30239	其他交通费用	36.00	36.00	36.00
142001	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00
142001	30205	水费	2.00	2.00	2.00
142001	30213	维修(护)费	7.00	7.00	7.00
142001	30227	委托业务费	31.00	31.00	31.00
142001	30209	物业管理费	14.00	14.00	14.00
142001	30212	因公出国（境）费用	1.50	1.50	1.50
142001	30207	邮电费	5.00	5.00	5.00
142001	3021602	职工教育经费	5.14	5.14	5.14
142001	30214	租赁费	1.20	1.20	1.20
	303	对个人和家庭的补助	22.00	22.00	22.00
142001	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	7.00
142001	30307	医疗费补助	15.00	15.00	15.00
	309	资本性支出（基本建设）	3.00	3.00	3.00
142001	30902	办公设备购置	3.00	3.00	3.00
	310	资本性支出	2.00	2.00	2.00
142001	31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00

部门公开表4



淮北市相山区人民检察院2020年政府性基金预算支出

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出


**	**	1	2	3

淮北市相山区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5


淮北市相山区人民检察院2020年部门收支总表

收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、财政补助收入(预算拨款）	1429.44	一、一般公共服务
财政拨款	1429.44	二、外交
纳入国库非税收入		三、国防
		四、公共安全	1,175.68
		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
二、纳入专户非税收入		八、社会保障与就业	127.14
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	41.03
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
三、基金收入		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等事务
四、上年结余		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象支出
		二十、住房保障支出	85.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害及应急管理支出
五、转移支付资金		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
六、其他资金安排		二十六、债务付息支出


收入总计	1,429.44	支　出总　计	1,429.44

部门公开表6



淮北市相山区人民检察院2020年部门收入表
									单位：万元
单位编码	科目编码	科目名称	总计	预算拨款安排			纳入专户管理政府非税收入安排	上年结余安排	转移支付资金	其他资金安排
				合计	财政拨款	预算内政府非税收入
				合计	财政拨款	预算内政府非税收入
**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	9
		合计	1,429.44	1,429.44	1,429.44
	142	相山区检察院	1,429.44	1,429.44	1,429.44
	142001	相山区检察院	1,429.44	1,429.44	1,429.44
	204	公共安全支出	1,175.68	1,175.68	1,175.68
	4	检察	1,175.68	1,175.68	1,175.68
142001	2040401	行政运行	1,175.68	1,175.68	1,175.68
	208	社会保障和就业支出	127.14	127.14	127.14
	5	行政事业单位离退休	83.33	83.33	83.33
142001	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	1.23
142001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	54.73
142001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37
	8	抚恤	2.00	2.00	2.00
142001	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00
	99	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81
142001	2089901	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81
	210	卫生健康支出	41.03	41.03	41.03
	11	行政事业单位医疗	41.03	41.03	41.03
142001	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	30.11
142001	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27
142001	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65
	221	住房保障支出	85.59	85.59	85.59
	2	住房改革支出	85.59	85.59	85.59
142001	2210201	住房公积金	85.59	85.59	85.59

部门公开表7

淮北市相山区人民检察2020年部门支出总表

											单位：万元
单位编码	科目编码	科目名称	总计	基本支出							项目支出
				合计	人员支出					定额公用支出
				合计	小计	在职人员支出	离退休人员支出	聘用人员支出	对个人和家庭补助支出	定额公用支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	142	相山区检察院	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	142001	相山区检察院	1,429.44	1,032.64	801.94	728.01	5.44	68.49	7.00	223.70	396.80
	204	公共安全支出	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
	4	检察	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
142001	2040401	行政运行	1,175.68	778.88	550.18	515.86	4.21	30.11	5.00	223.70	396.80
	208	社会保障和就业支出	127.14	127.14	125.14	85.53	1.23	38.38	2.00
	5	行政事业单位离退休	83.33	83.33	83.33	82.10	1.23
142001	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	1.23		1.23
142001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	54.73	54.73
142001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37	27.37
	8	抚恤	2.00	2.00					2.00
142001	2080801	死亡抚恤	2.00	2.00					2.00
	99	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81	3.43		38.38
142001	2089901	其他社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81	3.43		38.38
	210	卫生健康支出	41.03	41.03	41.03	41.03
	11	行政事业单位医疗	41.03	41.03	41.03	41.03
142001	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	30.11	30.11
142001	2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27	10.27
142001	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65
	221	住房保障支出	85.59	85.59	85.59	85.59
	2	住房改革支出	85.59	85.59	85.59	85.59
142001	2210201	住房公积金	85.59	85.59	85.59	85.59

部门公开表8

	淮北市相山区人民检察2020年一般公共预算“三公”经费支出表





**		合计	因公出国出境费	公务接待	公务用车维护费及购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国出境费	公务接待	小计	公务用车维护费	公务用车购置费
	合计	15.00	1.50	1.50	12.00	12.00
142001	相山区检察院	15.00	1.50	1.50	12.00	12.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年财政拨款收支预算1429.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1429.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1429.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1175.68万元，占82.25%；社会保障和就业支出127.14万元，占8.89%；医疗卫生支出41.03万元，占2.87%；住房保障支出85.59万元，占5.99%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算拨款1429.44万元，比2019年预算拨款减少了176.03万元，主要原因：2020年新建办公大楼预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1175.68万元，占82.25%；社会保障和就业支出127.14万元，占8.89%；医疗卫生支出41.03万元，占2.87%；住房保障支出85.59万元，占5.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1175.68万元，比2019年预算减少了16.6万元，主要原因是2019年反贪反渎11人转至监察委。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算1.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算54.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算27.37万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算2万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算41.81万元，5项合计127.14万元，比2019年预算增加6.74万元，增长5.6%，增长原因主要是社保费调增。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算30.11万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.65万元，2项合计30.76万元，比2019年预算减少1.15万元，减少3.6%，减少原因：有11名干警转至监察委。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算10.27万元，比2019年预算减少20.84万元，减少原因主要是有11名干警转至监察委，另新增了项目公务员医疗补助（离退休）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算85.59万元，比2019年预算增加7.82万元，增长10.05%，增长原因主要是住房公积金增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年一般公共预算基本支出1429.44万元，其中：

工资福利支出951.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出350.8万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22万元，包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出105万元，包括：房屋建筑物构建、办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区人民检察院2020年收支总预算1429.44万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年收入预算1429.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1429.44万元，占100%，比2019年预算拨款减少了176.03万元，主要原因：2020年新建办公大楼预算减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年支出预算1429.44万元，比2019年预算拨款减少了176.03万元，主要原因：2020年新建办公大楼预算减少，项目减少。其中，基本支出1032.64万元，占72.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出396.8万元，占27.76%，主要用于新建办公大楼、支付书记员劳务费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮北市相山区人民检察院无纳入绩效考评项目。

（二）机关运行经费。

淮北市相山区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算350.8万元，比2019年减少160.42万元，减少31.38%，减少原因主要是2019年11名干警转至监察委等。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区人民检察院2020年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

淮北市相山区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

淮北市相山区人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

淮北市相山区人民检察院2020年“三公”经费支出预算为15万元，比2019年预算增加2万元，增长15.38%。其中：因公出国（境）费支出预算为1.5万元，公务接待费支出预算为1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.5万元,2019年未安排此项预算。

2.公务接待费支出1.5万元，比2019年预算增加0.5万元，增长50%，增长原因主要是加强与其他检察院的业务交流，为来访人员提供餐补。该项经费主要用于接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出12万元，与2019年持平，其中：公务用车运行维护费12万元，该项经费主要用于公务用车日常维修维护。公务用车购置费0万元，2019年未安排此项预算。

4.公车保有量6辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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