相山区检察院2017年预算公开表
一、部门基本职能
人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是：依法行使检察权，按照最高人民检察院确定的工作方针，开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。
二、部门概况
相山区检察院属行政单位。现有中央政法专项编制59人，实有在职人员59人，协警7人，聘用人员8人，离休1人，退休23人，车辆实有数8辆。
三、收支预算总体情况
本单位2017年预算收入857.08万元，全年预算支出857.08万元，其中公共安全支出603.92万元，社会保障和就业支出162.80万元，医疗卫生26.31万元,住房保障支出64.06万元。2017年预算收入和预算支出均比2016年增加了322万元，主要是由于2017年我院新增公务人员，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等预算的收入与支出均比2016年有所提高，以及2017年将上级政法转移支付资金列入预算。2016年“三公”经费预算比上年度减少23%，2017年我院将坚决反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费等一般性支出，把有限的财力用到办案业务部门，确保办案费支出。本年度没有安排政府采购，机关运行经费（综合定额）41.3万元。我单位国有资产全部为固定资产，无其他形式资产。固定资产总额为711.55万元，其中：通用设备：610.73万元，包含车辆11辆价值182.96万元（3辆上缴）；专用设备价值81.83万元；家具、用具价值11.85万元；土地、房屋及构筑物价值7.14万元。2017年无重点项目预算。
我院本年度无政府性基金预算收入与支出。
专业名词解释：1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费 及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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附表18 |
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2017年部门收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
857.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
603.9 |
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
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事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
162.8 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生 |
26.3 |
|
其他 |
|
九、住房保障支出 |
64.1 |
|
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本年收入合计 |
857.1 |
本年支出合计 |
857.1 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
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|
收入总计 |
857.1 |
支出总计 |
857.1 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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|
附表19 |
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2017年部门收入预算总表 |
||||||||||||
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部门： |
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|
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|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
603.92 |
|
603.92 |
|
|
|
|
|
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20404 |
检察 |
603.92 |
|
603.92 |
|
|
|
|
|
|
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|
20401 |
行政运行 |
603.92 |
|
603.92 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.8 |
|
162.8 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.8 |
|
162.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
162.8 |
|
162.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.31 |
|
26.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.31 |
|
26.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004501 |
行政单位医疗 |
26.31 |
|
26.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.1 |
|
61.1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
2.95 |
|
2.95 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
857.09 |
|
857.09 |
|
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|
|
|
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|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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附表20 |
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|
2017年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
20404 |
检察 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
20401 |
行政运行 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.8 |
162.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.8 |
162.8 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
162.8 |
162.8 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.3 |
26.3 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.3 |
26.3 |
|
|
21004501 |
行政单位医疗 |
26.3 |
26.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.1 |
61.1 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
857.1 |
852.1 |
5.0 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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附表21 |
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|
2017年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
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部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
603.9 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
857.1 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
162.8 |
|
|
|
|
（八）医疗卫生 |
|
26.3 |
|
|
|
|
（九）住房保障支出 |
|
64.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
857.1 |
支出总计 |
|
857.1 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
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|
附表22 |
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|
2017年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
20404 |
检察 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
20401 |
行政运行 |
603.9 |
598.9 |
5.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.8 |
162.8 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
162.8 |
162.8 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
162.8 |
162.8 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.3 |
26.3 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.3 |
26.3 |
|
|
21004501 |
行政单位医疗 |
26.3 |
26.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.1 |
64.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.1 |
61.1 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
857.1 |
852.1 |
5.0 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
||
|
附表23 |
|
|
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
540.47 |
|
30101 |
基本工资 |
234.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
231.39 |
|
30103 |
奖金 |
14.25 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
27.47 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.62 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.77 |
|
30200 |
综合定额 |
41.3 |
|
30208 |
取暖费 |
0.15 |
|
30210 |
交通费 |
16 |
|
30228 |
工会经费 |
7.19 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
246.83 |
|
30301 |
离休费 |
7.46 |
|
30302 |
退休费 |
155.2 |
|
30305 |
生活补助 |
19.91 |
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
|
30311 |
住房公积金 |
61.1 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.95 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
|
附表24 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||
|
附表25 |
|
|
2017年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门： |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
23 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
3 |
|
公务用车购置及运行费 |
20 |
|
其中：公务用车运行费 |
20 |
|
公务用车购置费 |
|
当前位置：
