相山区检察院2018年部门预算编制说明
一、部门基本职能
人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是：依法行使检察权，按照最高人民检察院确定的工作方针，开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。
二、部门概况
相山区检察院属行政单位。现有中央政法专项编制46人，实有在职人员46人，协警5人，聘用人员8人，退休24人，车辆实有数6辆。
三、收支预算总体情况
本单位2018年预算收入1146.04万元，全年预算支出1146.04万元，其中公共安全支出951.94万元，社会保障和就业支出92.79万元，医疗卫生28.56万元,住房保障支出72.75万元。2018年预算收入和预算支出均比2017年增加了288.96万元，主要是由于2018年我院将绩效工资计入公积金计算公式中，住房保障支出比去年增加了13.6%；2018年新增两房建设资金，公共安全支出增加了57.63%；2018年“三公”经费预算比上年度减少50.8%，主要是由于2017年车辆报废，新增公务车辆2辆，价值43万元，同时2018年我院将坚决反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，从严控制“三公”经费等一般性支出，把有限的财力用到办案业务部门，确保办案费支出。本年度没有安排政府采购，机关运行经费（综合定额）69.6万元，其中13.2万元分配给转隶人员。我单位国有资产全部为固定资产，无其他形式资产。固定资产总额为1337.92万元，其中：通用设备：614.56万元，包含车辆9辆价值153.22万元（2辆分配给转隶人员,1辆待核销）；专用设备价值260.48万元；家具、用具价值17.56万元；土地、房屋及构筑物价值445.31万元。2018年无重点项目预算。
我院本年度无政府性基金预算收入与支出。
项目及绩效目标情况：无
绩效目标设置情况：无
工作任务情况：我院加强了对财务管理的监督机制，财务部门负责人定期向党组会、院务会汇报全院各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力，我院的财务工作未出现任何差错及违规事故。
专业名词解释：1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费 及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
相山区检察院2018年预算公开表
|
附表18 |
|
|
|
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,146.04 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
951.94 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
92.79 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生 |
28.56 |
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、地援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
72.75 |
|
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,146.04 |
本年支出合计 |
1,146.04 |
|
|
|
|
|
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,146.04 |
支出总计 |
1,146.04 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
合计 |
|
1,146.04 |
0.00 |
1,146.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
951.94 |
0.00 |
951.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
951.94 |
0.00 |
951.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
951.94 |
0.00 |
951.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.79 |
0.00 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
0.00 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
0.00 |
92.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.75 |
0.00 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.75 |
0.00 |
72.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
0.00 |
70.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
附表20 |
|
|
|
|
|
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
1,146.04 |
1,044.26 |
101.78 |
|
204 |
公共安全支出 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
20404 |
检察 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
2040401 |
行政运行 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
附表21 |
|
|
|
|
|
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,146.04 |
1,146.04 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二）外交 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
|
（三）国防 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,146.04 |
（四）公共安全 |
951.94 |
951.94 |
0.00 |
|
经常收入预算拨款 |
1,146.04 |
（五）教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
（六）科学技? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化体育与?媒 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就? |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
|
|
（九）社会保?基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十）医疗卫生 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
|
|
（十一）节能环保 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十二）城乡社区事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十三）农林水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十四）交通运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十六）商业服务业等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十七）金融监管等事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十九）国土资源气象等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）粮油物资管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）?移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表22 |
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1,146.04 |
1,044.26 |
101.78 |
|
204 |
公共安全支出 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
20404 |
检察 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
2040401 |
行政运行 |
951.94 |
850.16 |
101.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.79 |
92.79 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.75 |
72.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.67 |
70.67 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
附表23 |
|
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
1,044.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
909.48 |
|
30101 |
基本工资 |
271.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
258.98 |
|
30103 |
奖金 |
17.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
147.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.29 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.67 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.48 |
|
302 |
商品和服务支出 |
113.40 |
|
30201 |
办公费 |
100,000.00 |
|
30205 |
水费 |
3,500.00 |
|
30206 |
电费 |
130,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
150,000.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
55,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
30,000.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
227,500.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.15 |
|
30210 |
交通费 |
32.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.31 |
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.38 |
|
30305 |
生活补助 |
17.11 |
|
30309 |
奖励金 |
2.18 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.09 |
|
附表24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相山区检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表25 |
|
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
34.00 |
|
因公出国（境）? |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
32.00 |
|
其中：公务用车运行费 |
32.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
相山区检察院2018年“三公”经费预算表
|
附表25 |
|
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称：淮北市相山区人民检察院 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
34.00 |
|
因公出国（境）? |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
32.00 |
|
其中：公务用车运行费 |
32.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
当前位置：
