目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.淮北市相山区人民检察院2019年财政拨款收支总表
2.淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算支出表
3.淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
4.淮北市相山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
5.淮北市相山区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
6.淮北市相山区人民检察院2019年收支总表
7.淮北市相山区人民检察院2019年收入总表
8.淮北市相山区人民检察院2019年支出总表
9.淮北市相山区人民检察院2019年政府采购支出表
10.淮北市相山区人民检察院2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是：依法行使检察权，按照最高人民检察院确定的工作方针，开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法向人民法院提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮北市相山区人民检察院2019年度部门预算仅包括本级预算。
三、2019年度主要工作任务
加强对财务管理的监督机制，财务部门负责人定期向党组会、院务会汇报全院各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮北市相山区人民检察院2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支 出 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
支出经济分类科目 |
预算数 |
|
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
1,605.47 |
一、基本支出 |
1,353.47 |
一、一般公共服务 |
|
一、工资福利支出 |
917.56 |
|
|
财政拨款 |
1,605.47 |
人员支出 |
927.48 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
511.22 |
|
|
纳入国库非税收入 |
|
在职人员支出 |
911.98 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
16.69 |
|
|
|
|
离退休人员支出 |
1.91 |
四、公共安全 |
1,342.28 |
四、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
聘用人员支出 |
15.08 |
五、教育 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
|
|
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|
对个人和家庭补助支出 |
5.00 |
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
160.00 |
|
|
|
|
定额公用支出 |
419.50 |
七、文化体育与传媒 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
|
二、纳入专户非税收入 |
|
|
|
八、社会保障与就业 |
122.40 |
八、对企业补助 |
|
|
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|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
|
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|
二、项目支出 |
252.00 |
十、医疗卫生 |
63.02 |
十、其他支出 |
|
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|
十一、节能环保 |
|
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十二、城乡社区事务 |
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三、基金收入 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等事务 |
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四、上年结余 |
|
三、本年结余 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
|
十九、国土资源气象支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
77.77 |
|
|
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
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|
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二十二、灾害及应急管理支出 |
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五、转移支付资金 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,605.47 |
支 出 总 计 |
1,605.47 |
支 出 总 计 |
1,605.47 |
支 出 总 计 |
1,605.47 |
|
部门公开表2
|
淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
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|
|
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|
项目支出 |
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|
合计 |
人员支出 |
|
|
|
|
定额公用支出 |
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|
小计 |
在职人员支出 |
离退休人员支出 |
聘用人员支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
|
合计 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
142 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
142001 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,342.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
4 |
检察 |
1,342.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
142001 |
2040401 |
行政运行 |
1,192.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
102.00 |
|||||
|
142001 |
2040409 |
“两房”建设 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
150.00 |
|||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.40 |
122.40 |
120.40 |
112.00 |
1.91 |
6.49 |
2.00 |
|
|
|||||
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
106.90 |
106.90 |
106.90 |
104.99 |
1.91 |
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|||||
|
142001 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|||||
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
7.01 |
|
6.49 |
|
|
|
|||||
|
142001 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
7.01 |
|
6.49 |
|
|
|
|||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
住房改革支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2210201 |
住房公积金 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
部门公开表3
|
淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表 |
||||||||||||
|
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|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位编码 |
科目编码 |
单位名称/经济科目 |
总计 |
预算拨款安排 |
|
|
纳入专户非税收入 |
上年结余 安排 |
转移支付资金 |
|||
|
合计 |
财政拨款 |
纳入国库非税收入 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
|
|
合计 |
1,353.47 |
1,353.47 |
1,353.47 |
|
|
|
|
|||
|
|
142 |
相山区检察院 |
1,353.47 |
1,353.47 |
1,353.47 |
|
|
|
|
|||
|
|
142001 |
相山区检察院 |
1,353.47 |
1,353.47 |
1,353.47 |
|
|
|
|
|||
|
|
301 |
工资福利支出 |
917.56 |
917.56 |
917.56 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30101 |
基本工资 |
302.46 |
302.46 |
302.46 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30107 |
绩效工资 |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30103 |
奖金 |
17.11 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30102 |
津贴补贴 |
166.64 |
166.64 |
166.64 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15.85 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.24 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30109 |
职业年金缴费 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30113 |
住房公积金 |
79.05 |
79.05 |
79.05 |
|
|
|
|
|||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
409.22 |
409.22 |
409.22 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30201 |
办公费 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30228 |
工会经费 |
22.78 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30239 |
其他交通费用 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30227 |
委托业务费 |
76.00 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30209 |
物业管理费 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
3021602 |
职工教育经费 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30214 |
租赁费 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30309 |
奖励金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30302 |
退休费 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
|
142001 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
部门公开表4
|
淮北市相山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
淮北市相山区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
淮北市相山区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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淮北市相山区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
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部门公开表6
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淮北市相山区人民检察院2019年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,605.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,342.28 |
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|
五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
122.40 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
63.02 |
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
77.77 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
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二十四、债务付息支出 |
|
|
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本年收入小计 |
1,605.47 |
本年支出小计 |
1,605.47 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
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|
|
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|
|
收入总计 |
1,605.47 |
支出总计 |
1,605.47 |
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部门公开表7淮北市相山区人民检察院2019年收入预算总表
单位：万元
|
单位编码 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
预算拨款安排 |
|
|
纳入专户管理政府非税收入 安排 |
上年结余 安排 |
转移支付资金 |
|
合计 |
财政拨款 |
预算内政府非税收入 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
1,605.47 |
1,605.47 |
1,605.47 |
|
|
|
|
|
|
142 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,605.47 |
1,605.47 |
|
|
|
|
|
|
142001 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,605.47 |
1,605.47 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,342.28 |
1,342.28 |
1,342.28 |
|
|
|
|
|
|
4 |
检察 |
1,342.28 |
1,342.28 |
1,342.28 |
|
|
|
|
|
142001 |
2040401 |
行政运行 |
1,192.28 |
1,192.28 |
1,192.28 |
|
|
|
|
|
142001 |
2040409 |
“两房”建设 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.40 |
122.40 |
122.40 |
|
|
|
|
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
106.90 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
|
142001 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
142001 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
|
|
|
|
|
142001 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
142001 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
8 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
142001 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
142001 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
142001 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
142001 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
142001 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|
2 |
住房改革支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
142001 |
2210201 |
住房公积金 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 淮北市相山区人民检察院2019年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
|||||
|
合计 |
人员支出 |
|
|
|
|
定额公用支出 |
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|
小计 |
在职人员支出 |
离退休人员支出 |
聘用人员支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
|
合计 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
142 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
142001 |
相山区检察院 |
1,605.47 |
1,353.47 |
928.97 |
911.98 |
1.91 |
15.08 |
5.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,342.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
|
4 |
检察 |
1,342.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
252.00 |
|||||
|
142001 |
2040401 |
行政运行 |
1,192.28 |
1,090.28 |
667.78 |
659.19 |
|
8.59 |
3.00 |
419.50 |
102.00 |
|||||
|
142001 |
2040409 |
“两房”建设 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
150.00 |
|||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.40 |
122.40 |
120.40 |
112.00 |
1.91 |
6.49 |
2.00 |
|
|
|||||
|
|
5 |
行政事业单位离退休 |
106.90 |
106.90 |
106.90 |
104.99 |
1.91 |
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
73.88 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
抚恤 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|||||
|
142001 |
2080801 |
死亡抚恤 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|||||
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
7.01 |
|
6.49 |
|
|
|
|||||
|
142001 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
7.01 |
|
6.49 |
|
|
|
|||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
住房改革支出 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
|
142001 |
2210201 |
住房公积金 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
77.77 |
|
|
|
|
|
|||||
部门公开表9
|
淮北市相山区人民检察院2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
本表无数据。
部门公开表10
|
淮北市相山区人民检察院2019年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
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|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年财政拨款收支预算1605.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1605.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1605.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1342.28万元，占83.61%；社会保障和就业支出122.4万元，占7.62%；卫生健康支出63.02万元，占3.93%；住房保障支出77.77万元，占4.84%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算拨款1605.47万元，比2018年预算拨款增加459.43万元，增长40.09%，主要原因：一是新建办公大楼；二是新招录书记员9名、公务员1名；三是大楼租赁费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1342.28万元，占83.61%；社会保障和就业支出122.4万元，占7.62%；卫生健康支出63.02万元，占3.93%；住房保障支出77.77万元，占4.84%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1192.28万元，比2018年预算增加240.34万元，增长25.25%，增长原因主要是新招录书记员9名、公务员1名。
2.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）2019年预算150万元，比2018年预算增加150万元，2018年未做此项目预算，增长原因主要是新建办公大楼。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算1.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算73.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算31.11万元，其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算0.69万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算13.5万元，5项合计120.4万元，比2018年预算增加27.61万元，增长29.76%，增长原因主要是社保费调增，新招录公务员1名。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算2万，为今年新增预算项，用于死亡抚恤及生活补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算31.11万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算0.8万元，2项合计31.91万元，比2018年预算增加3.35万元，增长11.73%，增长原因主要是新招录公务员1名。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算31.11万元，比2018年预算增加31.11万元，为今年新增预算项，增长原因主要是今年新增公务员医疗补助项；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算77.77万元，比2018年预算增加7.1万元，增长10.05%，增长原因主要是新招录公务员1名。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1605.47万元，其中：
工资福利支出917.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出511.22万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助16.69万元，包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出160万元，包括：房屋建筑物构建、办公设备购置。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮北市相山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区人民检察院2019年收支总预算1605.47万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年收入预算1605.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1605.47万元，占100%，比2018年预算拨款增加459.43万元，增长40.09%，增长原因主要是：一是新建办公大楼；二是新招录书记员9名、公务员1名；三是大楼租赁费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮北市相山区人民检察院2019年支出预算1605.47万元，比2018年预算拨款增加459.43万元，增长40.09%，增长原因主要是：一是新建办公大楼；二是新招录书记员9名、公务员1名；三是新增社保项目。其中，基本支出1353.47万元，占84.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出252万元，占15.7%，主要用于新建办公大楼、支付书记员劳务费等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮北市相山区人民检察院无纳入绩效考评项目。
（二）机关运行经费。
淮北市相山区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算511.22万元，比2018年增加397.82万元，增长350.81，增长主要原因是大楼租赁、9名书记员劳务费等。
（三）政府采购情况。
淮北市相山区人民检察院2019年各单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
淮北市相山区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
淮北市相山区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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